朝阳市社会福利院部门预算公开（2021年）
2021年2月19日
目 录
第一部分 朝阳市社会祝福院概况
一、朝阳市社会祝福院主要职责
二、朝阳市社会祝福院预算单位构成
第二部分 朝阳市社会福利院2021年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）
二、收入预算表（预算02表）
三、支出预算表（预算03表）
四、基本支出-工资福利支出预算表（预算04表）
五、基本支出-商品和服务支出预算表（预算05表）
六、基本支出-非定额（预算05附表）
七、基本支出-对个人和家庭补助支出预算表（预算06表）
八、项目支出预算表（预算07表）
九、政府采购预算表（预算08表）
十、政府购买服务预算表（预算09表）
十一、非税收入及支出计划表（预算10表）
十二、基础资料情况表（预算11表）
十三、一般公共预算“三公”经费支出表（预算12表）
第三部分 朝阳市社会福利院2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 朝阳市社会福利院概况
一、朝阳市社会福利院职责
朝阳市社会福利院主要负责城镇“三无”人员、在乡孤老复原军人、孤弃儿童的接收供养和社会化养老服务工作。
二、朝阳市社会福利院预算单位构成
纳入朝阳市民政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
朝阳市社会福利院隶属于朝阳市民政局，是财政全额拨款事业单位。
第二部分 朝阳市社会福利院部门预算公开表
详见附件：
一、朝阳市社会福利院2021年部门预算公开表
第三部分 2021年朝阳市社会福利院部门预算情况说明
一、关于朝阳市社会福利院2021年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，朝阳市社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9202.9千元，政府性基金预算拨款收入1149.9千元，本年收入合计10352.8千元，较上年减少1146.2千元；支出包括：社会保障和就业支出8940.4千元、卫生健康支出262.5千元、其他支出1149.9千元，总计10352.8千元，较上年减少1146.2千元。
二、关于2021年预算运行经费安排情况说明
朝阳市社会福利院2021年预算运行经费为739.6千元，其中：取暖费388千元、公务费351.6千元（其中：办公费30千元、邮电费9千元、差旅费65千元、日常维修（护）费5千元、电费23.8千元、公务接待费1千元、租赁费43.7千元、福利费6千元、其他商品和服务支出33千元、驻村干部50千元、公务用车运行维护费（车辆燃修费）70千元、离退休人员公用经费15.1千元。
三、关于2021年政府采购项目安排情况说明
朝阳市社会福利院2021 年没有政府采购项目。
四、关于朝阳市社会福利院 2021年“三公”经费预算情况说明
按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。朝阳市市社会福利院2021年“三公”经费预算数71千元，比去年74千元减少3千元，经费节支。无因公出国（境）费。
五、朝阳市社会福利院国有资产占用情况
截止2021年2月19日（公开时点），朝阳市社会福利院共有车辆4台。
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2021年朝阳市社会福利院应编制绩效目标项目2个，实际编制绩效目标项目2个，涉及资金1149.9千元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为100%。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
5. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重新军供站设施维修改造和设备更新支出。
9.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映其他用于优抚方面的支出。
10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。
11.社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
12.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映其他用于社会福利方面的支出。
13.社会保障和就业（类）其他城市生活救助（款）流浪乞讨人员救助（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
14.医疗卫生（类）医疗保障（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
15.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
2021年朝阳社会福利院预算公开表
http://www.cyshfly.com.cn/uploadfile/2022/0824/20220824025939549.xlsx